在填写员工费用报销单车辆限额含税金额1500（本期可报销金额为1000）之后，保存后出现“超额保存失败”的报错，原因是部门预算额度不足（）

是

否

A、【员工费用报销】填写报销单据——保存——打印面单——影像扫描——提交影像——提交单据——流程走向（选择相应节点人）——提交

B、【员工费用报销】填写报销单据——影像扫描——提交影像——保存——打印面单——提交单据——流程走向（选择相应节点人）——提交

C、【对公付款】发起外部单位付款终审——票务助手上传发票——打印应付单——打印发票单——添加附件——保存提交

D、【对公付款】发起外部单位付款终审——打印应付单——打印发票单（无金额）——扫描发票及附件——保存（发票详细信息）拆分（拆分信息）——打印发票单（有金额）——保存提交

是

否

A、填写费用报销单，保留相应的票据，发票，付款凭证，钉钉审批通过凭证等报销凭证粘贴到费用报销单后面

B、报销可以没有凭证，随便捏造报销金额进行报销

C、涉及报销项目在3个以上需要整体成表格

D、报销只需填写报销金额

A、（1）

B、（1）（2）

C、（1）（3）

D、（1）（2）（3）

A、需提交履行事前审批单（事前审批单各要素填写齐全、标准符合）

B、需提交招待费发票（报销不得拆分，发票有提供人签字）

C、个人垫付金额超过3000元（含3000元）的大额业务招待费，需附银行卡POS机刷卡单、第三方电子支付电子截图等

D、禁止送现金、有价卡、购物卡、会员卡、消费卡、商业预付卡、各种有价证券、支付凭证、贵重物品、名贵土特产等提交票据报销

E、食堂菜品清单需显示价格，需求部门签字确认

F、菜单（不允许高档菜肴），菜单价格与采购发票金额一致

A、包含，一并加总填写

B、不包含，报销及快递费用应选择【差旅-其他】并备注

A、如公司综合办已提供交通工具，将不予以报销相关交通费用

B、员工在出差期间产生的市内交通费用，根据市内交通标准执行，超出部分由个人承担

C、已申请私车公用员工，路桥费、停车费需实报实销，随行人员不再报销相关交通费用

D、报销交通费用简化流程，完成OA前置后无须填写出差报销单，但支出证明单仍需填写

A、费用报销政策，该员工可以报销的酒水消费限额是多少

B、0元

C、450元

D、750元

E、1500元

A、差旅费报销单

B、福利费

C、员工费用报销单