A、个人工作台-草稿箱
B、已办事项
C、待办事项
D、OA首页
第1题
A、部门预算管理员审批
B、室经理审批
C、部门预算管理员或者室经理二选一即可
D、部门领导审批
第2题
是
否
第3题
A、合同系统-合同变动
B、合同系统-合同起草
C、预算管理应用-合同起草
D、以上均不正确
第4题
A、RACA产生业务流程、关键风险和关键控制清单,为制订检查计划提供基础信息
B、SERP对操作风险进行主动的识别和评估,识别控制失当的风险,是操作风险管理过程的开端
C、LDC为RACA提供识别、评估课题和评估依据
D、RACA流程的实施情况可纳入考核范围,如果风险所有人能够自行认明风险并如实向管理层报告,应在考核中给予正向激励
第5题
第6题
A、时间先后顺序
B、信息一致性
C、表单信息清晰
D、内容繁简过程
第7题
A、基金发起
B、基金募集
C、基金运作
D、基金终止
第8题
A、预算管理应用
B、主数据
C、预算系统
第9题
A、资源全生命周期管理
B、资源模型管理
C、资源管理系统的建设和维护
D、资源业务流程应用
第10题
第11题
A、影响合同系统
B、影响预算系统
C、影响报账系统
D、不影响其他系统
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