A、业务系统参数维护、升级、故障及解决情况
B、业务交接、授权、档案移交,由主管审批并登记
C、变更、调整已上报的统计数据,征得上级国库部门同意后经国库部门负责人审批并登记
D、国库统计数据、报表和分析报告向国库部门以外的部门发送、报出,或报送范围以外的档案调阅,经国库主任或国库部门负责人签字同意并登记
第1题
是
否
第2题
第3题
A、期后事项
B、关联交易
C、或有事项
D、管理层对财务报表的责任
第4题
第5题
A、调查了解记录
B、执行审计措施记录
C、重要管理事项记录
D、不重要管理事项记录
第6题
第7题
第8题
第9题
A、项目进度安排
B、 审计组内部重要事项管理
C、 针对审计事项确定的审计应对措施
D、 审计人员职责分工
第10题
A、审计事项包含项目数量较多,需要对审计事项某一个方面的总体特征作出结论
B、以检查总体的完整性为目的
C、可接受检查风险过低
D、有特殊风险或需要特别关注的事项
第11题
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