项目公司部门绩效考核目标由项目公司总经理在《条线指标库》中选取并确定权重比例，条线指标库占比不低于__（）

项目是指由公司某一责任部门（单位）或多个部门（单位），在一定时间、资源范围内为达成明确工作目标而开展的专项工作事项（）

公司各中心、各城市公司从专业条线能力建设、工作目标实现、内部人员培养等角度出发，面向本条线或本公司，由各中心或城市公司人力相关部门自行组织实施的培训项目属于一级培训（）

电梯若发生重伤、死亡事故，项目应在钟内向公司主管工程副总、公司总经理报告；1小时内向辖区特种设备安全监管理部门报告（）

区域（项目）公司根据公司签约流程完成合同签署，经区域（项目）公司负责人审核后，报由公司资产总监、分管领导审核、经总经理审批后，由区域（项目）公司负责监督指导（）

A注册会计师是甲公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人，A注册会计师对甲公司采购与付款交易的相关内部控制进行了了解、测试与评价：
(1)对需要购买的已经列入存货清单的项目由仓库负责填写请购单，对未列入存货清单的项目由相关需求部门填写请购单，请购单统一由采购部门主管W签字批准。
(2)甲公司各部门使用的请购单未连续编号，请购单由部门经理批准，超过一定金额还需总经理批准。
(3)验收部门检查了原材料有无损坏后，比较所收商品与订购单上的要求是否相符，如商品的品名、摘要、数量、到货时间等，并编制预先连续编号的验收单交仓库人员签字确认。
(4)应付凭单部门核对验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。
(5)付款后，会计主管L需独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额是否相一致，以及与付款支票汇总记录的一致性。
要求：结合以上(1)至(5)，分别指出各项控制是否有缺陷。如果有缺陷，简要说明理由和改进建议。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

全省业扩“项目包”发生余额不足或结余时，由公司营销部门在7个工作日内提出调整建议，报送公司发展部门（）

以下哪一项不属于绩效考核的目的（）

组织考核阶段由项目公司HRBP统筹组织，项目公司部门需要提交自评分及__（）

异地项目公司总经理的转正、请假无需区域总经理审批（）

区域（项目）公司根据开发大纲编制项目整盘销售计划，经区域（项目）公司负责人审核后，报公司资产总监、分管领导审核、总经理审批（）

项目公司绩效奖金池基数等于员工（项目总经理除外）绩效奖金基数的__（）