柜员如因特殊情况需要离岗，离岗后当日不再返回柜台办理业务的，必须办理临时轧账，营业主管核对轧账单与实物现金、贵金属、重要单证等是否相符，相符后方可离岗；离岗时必须将尾箱交营业主管置于全方位录像监控之下，日终寄库保管（）

是

否

A、应临时签退或锁屏

B、将现金、重要空白凭证入箱上锁

C、将印章、柜员业务凭证及其他需要保管物品入箱上锁

D、上缴柜员物品

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否

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否

A、后台柜员设置现金钞箱

B、柜员间现金调拨时，应经主管审核

C、柜员休假三日及以上，现金箱及时清零

D、柜员离岗后钱箱应加锁，钥匙应妥善保管

E、调出、调入柜员在记账凭证上签字确认，不得空调现金挪用库款

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否

A、付款凭证合法有效、要素齐全、验印无误后办理记账，并按凭证金额配付款项

B、一笔款项未办理完成时，柜员不得离岗，但可与其他款项调换券别

C、收入现金应将缴款凭证和现金一并收下，审核现金缴款凭证要素是否齐全，填写是否正确

D、现金清点无误后与缴款凭证核对，发现差错的，应当即通知客户

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A、严禁柜员离岗时不退出业务系统

B、严禁使用他人柜员号办理业务

C、严禁柜员代替客户办理业务

D、严禁柜员虚增存款

E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务